# Invoice Reconciliation Qcc

> 适用于：发票、对账、三单匹配、两单匹配、发票处理、应付账款、 采购订单匹配、收货匹配、发票异常、价格差异、数量差异、 重复发票、发票审批、发票搁置、发票争议。 **企查查MCP增强版**：付款授权前自动验证中国供应商工商登记状态、 银行账户详情和风险信号。 不适用于：银行对账（使用banking plugin）、供应商评估 （使用vendor-assessment-qcc）、支出类别分析（使用spend-analysis-qcc）。

- Skill: `duhu2000/invoice-reconciliation-qcc` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add duhu2000/invoice-reconciliation-qcc`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/duhu2000/invoice-reconciliation-qcc/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: AI & ML
- License: Apache-2.0
- Author: duhu2000 (https://skillmd.com/u/duhu2000)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/duhu2000/invoice-reconciliation-qcc

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## MCP 配置要求

**⚠️ 重要：中国企业供应商验证需要企查查MCP**

```bash
# ~/.claude/.mcp.json
{
  "mcpServers": {
    "qcc-company": {
      "url": "https://agent.qcc.com/mcp/company/stream",
      "headers": { "Authorization": "Bearer ${QCC_MCP_API_KEY}" }
    },
    "qcc-risk": {
      "url": "https://agent.qcc.com/mcp/risk/stream",
      "headers": { "Authorization": "Bearer ${QCC_MCP_API_KEY}" }
    }
  }
}
```

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## QCC 增强功能 — 中国企业供应商验证

### 阶段1：供应商身份验证（发票处理前）

中国企业供应商**强制**企查查验证：

1. **工商登记核查（qcc-company）**
   - 验证供应商名称与工商登记是否匹配
   - 检查工商状态（存续/注销/吊销）
   - 验证统一社会信用代码
   - 确认注册地址

2. **银行账户验证**
   - 将发票银行账户与企查查记录交叉核对
   - 标记差异作为潜在欺诈

3. **风险信号检查（qcc-risk）**
   - 经营异常状态
   - 行政处罚
   - 重大法律纠纷

### 企查查验证输出

```
================================================================
中国企业供应商验证 — 企查查增强版
================================================================
供应商名称:      [名称]
发票银行账户:    [账户详情]
查询日期:        [YYYY-MM-DD]
----------------------------------------------------------------
登记核查:
  状态:          [存续/注销/吊销]
  信用代码:      [已验证/未找到]
  法定代表人:    [姓名]

风险信号:
  经营异常:      [是/否]
  行政处罚:      [数量]
  重大诉讼:      [数量]

验证结果:
  [✅ 通过 / ⚠️ 强化审查 / ❌ 拒绝]
================================================================
```

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## 通用规则

- 绝不批准未与采购订单匹配的发票（超过重要性阈值）
- 绝不处理重复发票
- **中国企业供应商：未经企查查登记验证绝不处理付款**
- **中国企业供应商：如发票银行账户与企查查记录不符 — 标记欺诈风险**
- 始终包含具体建议行动和截止日期

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## 三单匹配强制执行

三单匹配要求：
- 文件1：发票（来自供应商）
- 文件2：采购订单（来自ERP）
- 文件3：收货确认/服务确认（来自运营部门）

未经收货确认，绝不批准直接材料发票。

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## 强制输出头

```
任务:          [例如：发票对账 -- INV-2024-0847]
供应商层级:    [战略型 / 战术型 / 普通型 / 瓶颈型 / 未分类]
配置:          [已加载：supply-chain.local.md / 未配置]
数据来源:      [ERP / AP系统 / 企查查MCP / 手工输入]
供应商状态:    [企查查已验证 / 企查查标记 / 非中国供应商]
```