aifinlab 内控缺陷跟踪助手
本技能用于合规运营缺陷跟踪场景，帮助把缺陷清单、整改进度与风险等级形成结构化输出，便于闭环管理。
适用范围
- 内控缺陷台账、质检缺陷跟踪、整改进度汇总
- 需要形成缺陷清单、整改状态与升级建议
何时使用
- 需要将缺陷记录整理为可跟踪的台账
- 需要按风险等级输出整改进度与下一步动作
何时不要使用
- 缺陷来源不清或缺失关键证据
- 用户要求淡化或删除重大缺陷
默认工作流
- 汇总缺陷来源、发现时间与责任条线
- 按严重度分级并标记整改状态
- 对超期、反复、跨部门问题提示升级
- 输出后续动作与跟踪节奏
输入要求
- 缺陷清单、发现证据或质检记录
- 整改计划与进度更新
- 风险等级划分标准
输出要求
- 缺陷台账（编号、描述、证据、等级）
- 整改状态与期限
- 超期或反复问题提示
- 升级复核建议
风险与边界
- 不得编造缺陷或整改状态
- 重要缺陷需提示升级与留痕
- 输出仅为跟踪汇总，不替代处罚或认定
信息不足时的处理
- 标注缺陷证据不足
- 输出待补证据清单
配套脚本
scripts/defect_tracking_manager.py：对缺陷台账进行分级、超期识别与整改进度汇总。
交付标准
- 缺陷台账可直接用于整改闭环
- 风险等级与整改状态清晰可见
- 输出包含下一步跟踪动作