Workforce Headcount Plan

Workforce Headcount Plan

HTML pelo design system (obrigatório). Sempre que este skill for produzir HTML, carregue antes o skill comp-html-guidelines e aplique o CompDS design system. Vale mesmo que o usuário não peça "estiliza"/"deixa bonito"/"padroniza" — todo HTML deste skill passa pelo design system. Isso não altera a metodologia abaixo; governa só a camada visual do HTML.

Constrói o plano de contratação forward-looking de uma empresa amarrado ao crescimento: projeta o headcount necessário por função por trimestre a partir de um driver (receita-alvo, % de crescimento ou headcount-alvo), calcula net new hires (incluindo backfill de attrition) e o custo incremental de folha, em 3 cenários (Conservador / Base / Agressivo). É o artefato estratégico que liga o plano de negócio ao plano de pessoas.

Dual-mode operation (Code + Cowork)

• Claude Code: python3 scripts/headcount_plan.py ... --output plan.html, gerando roadmap função × trimestre, comparação de cenários, gráficos de headcount e custo (HTML Tailwind single-file).
• Claude Cowork: cálculo inline com as fórmulas da seção "Cálculo inline", output em markdown. Gere o HTML quando o ambiente permitir rodar o script; caso contrário, entregue a tabela markdown.

Quando usar

Ativa em frases como:

• "plano de headcount", "workforce planning", "planejamento de quadro"
• "quantas pessoas preciso contratar pra chegar em R$ X"
• "headcount plan", "hiring plan", "plano de contratação"
• "dimensionar / projetar a equipe", "headcount por função"
• "quanto vai custar crescer o time"

NÃO ativa para: análise de salários atuais vs banda (usar comp-ratio-analyzer); custo de uma folha estática (usar custo-folha-simulator); business case de uma iniciativa (usar hr-initiative-roi).

Inputs

• Headcount atual (um dos dois):
  • --functions-csv com colunas function,headcount,loaded_cost_annual (custo opcional)
  • --headcount-total (total único, sem quebra por função)
• Driver de crescimento (um, obrigatório):
  • --target-revenue + (--rev-per-employee ou --current-revenue)
  • --growth-pct (crescimento % do headcount)
  • --target-headcount (alvo total absoluto)
• Ratios opcionais: --rev-per-employee, --ratios "eng:product=2,sales:cs=3", --manager-span (os dois últimos são informativos no v1).
• Parâmetros: --avg-loaded-cost (default R$ 240.000/ano, custo carregado quando não vem no CSV), --horizon-quarters (default 4), --attrition-pct (default 0).

Cálculo inline (Cowork reproduz sem o script)

1. Headcount atual total = soma dos headcount por função (ou --headcount-total).
2. Headcount-alvo total pelo driver:
   • receita: target_revenue ÷ rev_per_employee (ou current_total × (target_revenue ÷ current_revenue) se não houver rev/employee).
   • crescimento %: current_total × (1 + growth_pct/100).
   • alvo direto: target_headcount.
3. Por cenário, aplica multiplicador ao crescimento líquido:
   • Conservador ×0,7 · Base ×1,0 · Agressivo ×1,3.
   • net_growth = (target_total − current_total) × mult; scen_target = current_total + net_growth.
4. Por função: share = headcount_função ÷ current_total; target_hc_função = headcount + net_growth × share.
5. Por trimestre (interpolação linear até o alvo, q de 1 a horizonte):
   • hc_q = start + (target_hc − start) × (q ÷ horizonte).
   • growth_hires = max(hc_q − hc_anterior, 0).
   • backfill = hc_anterior × (attrition_pct/100 ÷ 4).
   • net_hires_q = growth_hires + backfill.
   • custo_incremental_q = max((média_hc_trimestre − start) × custo_por_head ÷ 4, 0).
6. Custo anual incremental (run-rate) = Σ (end_hc − start_hc) × custo_por_head por função.
7. Headline (Base) = total de net hires + custo anual incremental run-rate.

Nota: custo_por_head carregado ≈ 1,555× o salário (encargos + benefícios). Use o default quando não informado e sinalize a premissa.

Template de output markdown (Cowork)

## Plano de headcount

**Contratações líquidas (Base)**: N · **Custo incremental anual (Base)**: R$ X/ano (run-rate)
Driver: <driver> · horizonte Q trimestres · attrition Y%

### Cenários
| Cenário | HC alvo | Net hires | Custo anual (run-rate) | Custo acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | ... | ... | ... | ... |
| Base | ... | ... | ... | ... |
| Agressivo | ... | ... | ... | ... |

### Roadmap por função (Base)
| Função | Início | Q1 HC | Q1 hires | ... | Net hires |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Workflow

Step 1: Coletar: headcount atual (de preferência por função, com custo carregado), o driver de crescimento, horizonte e attrition.

Step 2: Code:

python3 scripts/headcount_plan.py \
    --functions-csv funcs.csv \
    --target-revenue 80000000 --rev-per-employee 444000 \
    --horizon-quarters 4 --attrition-pct 12 \
    --output workforce-plan.html

Step 2 (alt): Cowork inline: siga "Cálculo inline" e produza o markdown.

Step 3: Apresentar: lidere com o headline Base (net hires + custo anual). Mostre a faixa entre cenários. Seja transparente sobre cada premissa (mix proporcional, interpolação linear, custo carregado assumido, backfill de attrition).

Decisões importantes a comunicar

• Mix proporcional: o crescimento é distribuído proporcionalmente ao headcount atual de cada função. Se a estratégia muda o mix (ex: dobrar Eng, manter G&A), ajuste o CSV ou rode por função.
• Backfill ≠ crescimento: com attrition, parte das contratações só repõe saídas. Diferencie capacidade líquida de volume bruto de recrutamento.
• Custo run-rate vs acumulado: run-rate é o custo anual no estado final; acumulado é o que pesa no caixa ao longo do horizonte (menor, porque contratações entram gradualmente).
• Cenários são de planejamento: Conservador/Base/Agressivo ajudam a stress-testar caixa e capacidade de recrutamento, não são previsão.

Branding & lead capture

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